Nhập 1 số hóa đơn – 1 Vendor Invoice cho nhiều đơn hàng – PO (hoặc nhiều Phiếu giao hàng – Receipt List)
Đường dẫn: Account Payable > Common > Purchase order > All purchase orders
Chọn 2 PO cùng nhà cung cấp cần nhập hóa đơn > Qua Tab Invoice > Chọn General Invoice
Trên giao diện Vendor Invoice > chọn số lượng cần Post hóa đơn (theo toàn bộ số lượng đặt hàng hoặc số lượng đã nhận,..)
Nhập số hóa đơn Invoice number
Chọn Consolidate invoices > Summay update là Invoice account > Consolidate
Click Post để cập nhật hóa đơn
Vào Inquiries > Journal > Invoice Journal xem lại chứng từ hóa đơn đã post cho hai PO
Vào Tab Line xem chi tiết
Lưu ý: Mặc định Summary Update trên Parameter
Vào Account Payable > Setup > Summary Update Parameters